Årsberetning
for
2008
Trøndelag Hestesportsklubb
1.
Styrets sammensetning
Styret var for 2008 sammensatt som følger:
Leder: Morten Løes
Nestleder: Gunnar Hammer
Kasserer: Toril Frengen
Sekretær: Marta Torvik
Styremedlem sprang. Arild Sivertsen
Styremedlem dressur: Silje Engesvik gikk ut av styret i mars etter eget ønske
Elisabeth Parelius har fungert
Styremedlem: Dagny Viken
2. Styrets arbeid
Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktivitet og økonomisk status i klubben for 2008. Dette gjøres ved beretningen fra styret og utvalgene for dressur og sprang samt revidert årsregnskap.
Styremøter
Det er for 2008 avholdt 8 styremøter, ett fellesmøte mellom utvalgene og styret samt årsmøtet i slutten av februar. I tillegg har sprang- og dressurutvalgene avholt egne møter. Styremedlem for dressur ønsket å fratre sin plass i styret 3 uker etter årsmøtet. En representant for dressurutvalget stilte deretter i styremøtene. Styremedlem for juniorer har, i høst, ikke møtt på styremøtene grunnet flytting.
Spesielle oppgaver
Styrets tid,
ressursbruk og fokus har i uforholdsmessig stor grad blitt brukt på
problemstillinger knyttet til at sprang- og dressurtrener på Øysand sa fra seg
sine oppgaver på nyåret. I ettertid har dette resultert i mange uenigheter,
diskusjoner og store splittelser internt i klubben. Etter styrets vurdering,
vil dette i verste fall, kunne få alvorlige konsekvenser for klubbens videre drift
og aktiviteter med mindre en finner kompromisser og konstruktive løsninger hos
alle parter. Det viktigste fokusområde i denne sammenhengen vil være samarbeidsforholdet
til Melhus Videregående skole.
Aktivitet
Aktivitetsnivået i klubben er opprettholdt fra 2007 og kan sies å være generelt høyt. Det er spesielt det høye antall stevner som bidrar til dette i tillegg til alle treningene både på Øysand og tilsluttede sentre.
Stevner generelt
I
2008 har vi opprettholdt aktiviteten på stevnetilbud til våre medlemmer og
andre. Klubben har blitt en formidabel
arrangør av ridestevner, både i antall og kvalitet. Vi har arrangert 14 stevner
i sprang og 5 i dressur. Alt ifra drive-in til elitestevner. Totalt har vi hatt
40 stevnedager på Øysand hvor flere av våre medlemmer på arrangørsiden har
bidratt hver eneste dag. I tillegg har også
andre klubber bidratt med hjelp på våre stevner både på sprang og dressursiden,
noe som er svært positivt og som vi setter stor pris på. Dette setter også fokus
på dugnadsinnsatsen vår som er sterkt presset. Vi har ikke noe ønske om å
redusere stevnetilbudet, men skal dette opprettholdes må vi jobbe videre med dugnadsinnsatsen
slik at arbeidsbyrdene fordeles jevnere.
Sommerstevnet
For andre året på rad arrangerte vi sommerstevnet i den form vi nå kjenner det med Distrikt, Lands og Elite stevner. Deltakelsen var svært god med over 200 hester på D stevnet. Noe som forøvrig er ny deltakerrekord i Trøndelag. Både L og E stevnet hadde også en stor økning fra forrige år. Så her er det tydelig at vi har gjort noe riktig, noe som også framgår av alle positive tilbakemeldinger både under stevnet og i ettertid. Samtidig er dette et arrangement som sliter på mannskapene. En stor utfordring til neste års sommerstevne blir å rekruttere og organisere stevnehjelp. Større grad av dugnadsarbeid på stevnet vil også bedre økonomien da vi vil slippe å leie inn arbeidskraft.
Stevner på andre sentra
Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra er og vil være den viktigste arenaen for ny rekruttering. På dette område har vi fremdeles et stort potensiale selv om 2008 har vært et svært godt år når det gjelder økt medlemsmasse. Et av våre tilsluttede ridesentre har arrangert klubbstevner i år. Dette er nytt og ønskelig, og vil kunne være et viktig bidrag i rekrutterings sammenheng og noe avlastning for Øysand. Vi ønsker at denne type stevner utenfor Øysand skal fortsette, men samtidig blir det viktig å holde ballansen når det gjelder antall, type og omfang av slike stevner. Det må ikke bli et konkurranseforhold til stevnetilbudet på Øysand.
Sprangtrener satsning
For om lag et år siden ble det etter en bred diskusjon besluttet å igangsette et treningsopplegg rettet mot sprangtrenerne i klubben samt en gruppe av de beste juniorer og unge ryttere. Hovedtanken bak treneropplegget var at den kunnskapen som ble tilført trenerne i neste omgang ville tilflyte deres elever. Niclas Parmler fra Sverige ble engasjert som trener og han har totalt gjennomført 9 to dagers treningsøkter i 2008. Parmler har en lang og variert erfaring som både trener og rytter. Han er lisensiert B trener i Sverige, har 6 års berider utdanning fra Tyskland, hvor han også arbeidet 3 år hos Schockemøhle.
Opplegget ble evaluert i et fellesmøte mellom sprangutvalget og rytterne på høsten 2008. Det var enstemmighet om at opplegget hadde vært så vellykket at en ønsket å fortsette med dette i 2009 til tross for at subsidiering fra klubbens side ikke kunne påregnes til neste år. For 2008 har klubben satset om lag 110’ på treningssamlingene.
Satsningsgruppe i dressur
Dressurutvalget har tatt initiativet til å etablere en satsningsgruppe i dressur som et konkret tiltak for å bedre den sportslige satsingen i klubben. Deltakelse i satsningsgruppa avhenger ikke nødvendigvis av hvilket nivå ekvipasjen pr i dag befinner seg på. Den vil bli satt sammen ut fra en helhetlig vurdering av individuelle sportslige målsettinger, sportslig aktivitet og resultater i 2008, samt evne til å representere klubben på en god måte. En vil også søke å ta i betraktning bredde og rekruttering. Det kan bli aktuelt å etablere flere enn én gruppe, avhengig av interessen blant medlemmene.
Sportslige resultater
I
Midt-Norge dominerer klubben på resultatlistene både utfra vår størrelse og at
det er mange gode enkeltresultater. På landsbasis og på viktige mesterskap og
stevner som NM, HM etc. er det vanskelig å spore noen framgang. Det vil alltid
kunne være enkeltprestasjoner som er verdt å merke seg, men den brede
framgangen og frontfigurene som kjemper om mesterskapsmedaljer virker det som
uteblir.
Trøndelag Hestesportsklubb AS
Klubben
besluttet i 2006 å inngå en leieavtale for drift av Midt norsk Hestesportssenter
på 5 år med ytterligere mulighet for leie i 5 nye år. For å skille driften av
senteret fra det sportslige i klubben ble det videre besluttet å opprette
Trøndelag Hestesportsklubb AS som skulle være ansvarlig for senterdriften.
Hensikten med leie og drift av senteret var å få gode rammebetingelser for sportslig utvikling i klubben. Både stevner og trening står sentralt i denne sammenheng. I løpet av 2009 bør vi ta stilling til om opsjonen på ytterligere 5 års leie skal utøves eller ikke.
Økonomiske forhold
Klubben har en relativ stor omsetningen på 1.3 mill. hvor de desidert største bidrag kommer fra stevnearrangement og oppstalling samt salg i kantina. Årets resultat viser et betydelig underskudd, hvor hovedårsakene er kostnader forbundet med trenersatsning innenfor sprang samt reduserte inntekter fra sponsorer og bingo/lotto. I tillegg har stevne og treningsaktiviteter i dressur gitt et negativt bidrag og kantineinntektene har gitt noe mindre inntekt enn budsjettert.
Konsekvensen
av årets underskudd er en redusert saldo på klubbens bankkonto. Eller sagt på
en annen måte, ved årets begynnelse hadde vi et relativt stor saldo på konto
som vi har tæret på i løpet av året.
Samtidig
er det gledelig å se at medlemskontingenten har økt med ca 40 % i forhold til
budsjett og at oppstalling i forbindlese med sprangstevner har gitt et solid
overskudd.
Klubben har fremdeles en god økonomi til tross for relativt store investeringer over flere år i utstyr og trenersatsning. Dette gir oss fremdeles frihet til videre satsninger og aktiviteter, men utgiftssiden for 2009 må strammes noe inn.
Framtidsutsikter
Som Midt Norges største rideklubb både i antall medlemmer, aktive ryttere og som stevnearrangør burde vi kunne sette agendaen for en god sportslig utvikling framover. Vi disponerer også Øysand og har dermed fasiliteter til både trening og stevner. I tillegg har vi mange tilsluttede ridesentra med egne fasiliteter. Slikt sett burde forholdene ligge til rette for en god utvikling framover.
Det ligger fast i styret at vi ønsker å opprettholde vårt nivå på stevnearrangement da vi anser dette som et svært viktig virkemiddel for sportslig framgang.
Situasjonen i dag preges imidlertid av følgende:
- Tilsluttede ridesentre har egne treningsopplegg som fungerer godt lokalt og dette gir god rekruttering til klubben
- Vi arrangerer mange og gode stevner på Øysand med stort sett positive tilbakemeldinger
- Sportslig sett står vi på stedet hvil, og våre opplegg for sportslig utvikling trenger både forbedring og stabilitet. En utfordring innenfor dette området er stor grad av fragmentering, noe som vanskeliggjør større satsninger.
- Driften av Øysand er krevende selv om dette gjøres gjennom et 100 % klubb eiet aksjeselskap.
- Elever ved Melhus Videregående skole er største kundegruppe på senteret og største daglig bruker av fasilitetene samtidig som samarbeidsforholdet til skolen kan forbedres.
Et viktig spørsmål framover vil være å svare på om det er riktig at et idrettslag som TRØN skal drive et stort ridesenter som Øysand. Et idrettslag skal bedrive idrett, og når vi besluttet å stifte TRØN AS og ta over driften, var det et argument som var bærende, nemlig at vi gjennom å få kontroll over haller og anlegg fikk bedre treningsmuligheter og derigjennom bedre sportslige resultater. Selv om sikkert mange kan være uenige, vil vi påstå at etter 3 år med drift så er dette ikke oppnådd. Da er forutsetningen for å drive senteret ikke oppfylt, og vi bør vurdere om vi heller skal bruke ressursene på annen måte for å bedre de sportslige resultatene.
Vår avtale med utleier løper ut februar 2011, og kan deretter forlenges med 5 nye år. En diskusjon rundt dette bør starte allerede nå, slik at et vedtak om forlengelse eller avikling/salg kan fattes på neste årsmøte.
3. Sprangutvalgets beretning
Året 2008 har på sprangsiden vært et meget aktivt år, med stevner og treninger. Det har vært avholdt 3 stk utvidet klubb(Torp Ridesenter), 1 Driv inn stevne, 7 stk Distriktsstevner, hvorav 4 sammen med Landstevner, 5 Landstevner og 1 Elitestevne. Dette gjør klubben vår til den største stevnearrangør i vårt område. Vi har ment at det å arrangere stevner på lokalt plan har stor betydning for rekrutteringen og muligheter for å utvikle seg, og har prioritert arbeidet med stevner mye.
Klubben har hatt deltakere i NM junior/senior utendørs og innendørs, samt NM lag. Det har også vært deltakere i alle divisjoner i finale Norges Serien. Vi vil også her fremheve de 2 deltakerne som ble tatt ut til å ri internasjonal Nations cup i Finland. Det har også vært flere gode prestasjoner fra våre medlemmer over hele landet, samt også ved deltakelse i stevner i nord Sverige.
Klubben etablerte også et treningsopplegg med Niclas Parmler som primært skulle være for klubbens treningskrefter, samt for junior og unger ryttere på NM nivå. Dette ble fra høsten av utvidet med en observatørgruppe med ryttere som har NM deltakelse som mål. Opplegg med slike treninger ble evaluert i eget møte og alle var enige i at dette skulle fortsette.
Klubben har hatt deltakere på høyt nivå i landet, dog er det riktig å påpeke at antall ryttere som har deltatt i NM har vært noe mindre enn forventet, også i forhold til det antall vi i de siste 10 år har hatt i mesterskap. Den sportslige utvikling har vist stor bredde og ut fra dette forventes også større deltakelse på høyt nivå i Norge etter hvert.
Det er med beklagelse at man på sprangsiden i år har blitt berørt av store personlige konflikter, som dessverre har påvirket klubbens arbeid med sportslig utvikling. Mye av tiden har gått med på å prøve å løse konflikter og uenigheter, dette beklager vi sterkt. Vi håper dette blir annerledes neste år og ser positivt på fremtiden.
Til slutt vil jeg takke alle ildsjeler som har stått på og jobbet mye for at vi skal ha kunnet arrangere de stevner vi har hatt, uten disse hadde dette blitt vanskelig.
Resultater: Klubbmesterskap er flyttet og vil bli avholdt den 7-8 feb. 2009.
Resultater KM 2008:
Ponni kat. II & III:
Bronse: Helene Jensen / Løvalds Mia
Ponni kat. I:
Marita Ch. Moen / Petite Fleur
Junior:
Gull: Nina Lindbak / U
Sølv: June Bjørnvik / Duke Skovgaard
Bronse: Marlen Knutsen / Corado
Unge ryttere:
Gull: Marianne Øverlie / Entertainer
Bronse: Maren Marie Hammer / Grani 29
Senior:
Sølv: Cecilie Løften / Pia Alegra
Bronse: Sverre Smevik / Aventurin
4. Dressurutvalgets beretning
Dressurutvalget har i 2008 bestått av:
Elisabeth Parelius
Solveig Sundfær (konsulent – bistått utvalget)
Berit Isacksen
Ragnhild Johansen
Kristine Reberg Eide
Vi er nå ferdig med enda en sesong stevner og treninger, og en ny sesong er i fremmarsj!
Aktivitetsnivået i klubben har i år vært høyt, og deltakelsen på de forskjellige arrangementene våre har vært upåklagelig. Den sportslige fremgangen på dressursiden er stor, og flere dressurryttere har meldt overgang fra andre klubber og meldt seg inn i TRØN. Vi oppfatter dette i stor grad å skyldes tilbudene vi har gitt i løpet av året, samt planlagt aktivitet for kommende sesong.
Dressurtreninger:
Sverre Smevik var TRØNs klubbtrener i dressur fram til sommeren 2008. Etter sommeren har Rune Ellefsen hatt klubbtrening på torsdager, og Louise Almlund annenhver fredag. Interessen for treningene er stor, og flere står på venteliste.
Ole Linnet har hatt klubbtreninger 5 helger i året.. Deltakelsen er stor, treningene har stort sett vært fulle med venteliste med unntak. Etterspørselen etter treninger har vært så stor at også Gunhild Røseth har undervist på mandager i de perioder hun er i Trondheim, pluss fredager hvor Louise ikke er hos oss.
Nytt av året (2009) er satsningsgruppe i dressur. Satsningsplanen er basert på og tilpasset fra NRYF grenutvalg i dressurs satsingsplan for høst 08/vår 09 og danner utgangspunktet for videre satsing og talentutvikling innen dressur i TRØN. Formålet med satsningsgruppen er å generelt heve nivået innen grenen i TRØN og øke rekrutteringen til dressursporten. Det ble i desember plukket ut fem ryttere til satsingsgruppe og to til rekrutteringsgruppe. Disse ble tatt ut på grunnlag av resultater, nivå, ferdigheter og potensiale. Hovedtrener for satsningsgruppen vil være Louise Almlund.
Stevner:
TRØN har arrangert seks dressurstevner i 2008:
ü Et klubbstevne på Torp.
ü To distrikts- landsstevner, hvorav et i samarbeid med Bruråk Hestesportsklubb og Melhus Hestesportsklubb.
ü Tre distriktsstevner, inklusive klubbmesterskap.
Deltagelsen på stevnene har vært stor. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og ønske om at vi arrangerer flere stevner. Antall arrangerte stevner har vært veid opp mot muligheten for å skaffe tilstrekkelig personell. Ved sikrere personelltilgang vil en potensielt kunne arrangere flere dressurstevner i TRØN.
KM i dressur ble arrangert av Bruråk hestesportsklubb.
Her stilte 3 ryttere fra TRØN til start i seniorklassen, og vi fikk en plassering, en fin 4. plass.
To ryttere stilte til start i juniorklassen, og det ble
plasseringer, flott 2. og 3.plass.
Ingen ponniryttere stilte til start.
Klubbmesterskap ble arrangert i desember. Fem ryttere konkurrerte i yr/ seniorklassen. Resultatet endte slik:
- Silje Bjørnevik/Mandela
- Birgit Haagensli/Chanbell
- Ingrid Martha Gifstad/Logan
Det var også fem ryttere som konkurrerte i juniorklassen. Resultat ble som følger:
- June Bjørnvik/Duke Skovgaard
- Dina Haagensli/Spirelle
- Mari Lauglo/ Carina
Dessverre ble det ikke avholdt noe klubbmesterskap for ponni, da det var for få startende.
Vi i dressurutvalget takker for et utfordrende og interessant år.
5. Medlemstall
Vår medlemsmasse har hatt en positiv utvikling i løpet av 2008. Vi har ved utgangen av året 343 medlemmer. Dette er en oppgang fra tidligere år. Det er nok flere årsaker til dette, men en er knyttet til aktiv rekruttering på tilknyttede sentre. I tillegg har vi opprettholdt god utnyttelsesgrad av stallene på Øysand som i praksis betyr fulle staller med positiv virkning både for økonomi og medlemstall.
|
Medlemmer 31.12.2008 |
||||||
|
|
0-5 år |
6-12 år |
13-19 år |
20-25 år |
26 år og eldre |
Totalt |
|
Kvinner |
1 |
23 |
134 |
44 |
79 |
281 |
|
Menn |
0 |
9 |
11 |
4 |
38 |
62 |
|
Totalt |
1 |
32 |
145 |
48 |
227 |
343 |
Medlemsutvikling
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005* |
2006 |
2007 |
|
Kvinner |
288 |
279 |
277 |
185 |
190 |
192 |
211 |
|
Menn |
63 |
54 |
54 |
47 |
50 |
37 |
48 |
|
Totalt |
351 |
333 |
331 |
232 |
240 |
229 |
259 |
* Tallene er noe usikre
6.
Økonomi
Nedenfor følger klubbens
ballanse og resultatregnskap for 2008 samt budsjett for 2009.
|
Ballanse 2008 |
|||
|
Eiendeler |
Inngående ballanse |
Reelt i perioden |
Utgående ballanse |
|
Anleggsmidler |
|||
|
Varige driftsmidler |
|||
|
1250 Inventar |
0 |
72000,00 |
72000,00 |
|
Sum varige driftsmidler |
0 |
72000,00 |
72000,00 |
|
Sum anleggsmidler |
0 |
72000,00 |
72000,00 |
|
Omløpsmidler |
|||
|
Fordringer |
|||
|
1500
Kundefordringer |
3830,00 |
-3240,00 |
590,00 |
|
1570 Reiseforskudd |
0 |
0 |
0 |
|
SUM fordringer |
3830,00 |
-3240,00 |
590,00 |
|
Investeringer |
|||
|
1820 Andre aksjer |
100000,00 |
0 |
100000,00 |
|
SUM investeringer |
100000,00 |
0 |
100000,00 |
|
Bankinnskudd,
kontanter og lignende |
|||
|
1900 Kasse |
4000,00 |
1000,00 |
5000,00 |
|
1920 Bankinnskudd |
219912,01 |
-167565,06 |
52346,95 |
|
SUM bankinnskudd, kontanter og lign. |
223912,01 |
-166565,06 |
57346,95 |
|
Sum Omløpsmidler |
327742,01 |
-169805,06 |
157936,95 |
|
SUM Eiendeler |
327742,01 |
-97805,06 |
229936,95 |
|
Egenkapital og gjeld |
|||
|
Egenkapital |
|||
|
Over/underskudd |
|||
|
8800 Udisponert
årsres.(underskudd) |
0 |
91055,06 |
91055,06 |
|
SUM over/underskudd |
0 |
91055,06 |
91055,06 |
|
Opptjent
egenkapital |
|||
|
2050 Annen
egenkapital |
-314792,01 |
0 |
-314792,01 |
|
SUM opptjent egenkapital |
-314792,01 |
0 |
-314792,01 |
|
SUM egenkapital |
-314792,01 |
91055,06 |
-223736,95 |
|
Gjeld |
|||
|
Kortsiktig
gjeld |
|||
|
2900 Forskuddsbet.
Medlemskontingent |
-12950,00 |
9750,00 |
-3200,00 |
|
2990 Annen
kortsiktig gjeld |
0 |
-3000,00 |
-3000,00 |
|
SUM kortsiktig gjeld |
-12950,00 |
6750,00 |
-6200,00 |
|
SUM gjeld |
-12950,00 |
6750,00 |
-6200,00 |
|
SUM egenkapital og gjeld |
-327742,01 |
97805,06 |
-229936,95 |
Avskrivningstablå Trøndelag Hestesportsklubb
|
Avskrivningsobjekt |
Inngående
ballanse |
Årets
anskaffelse |
Avskrivnings
sats |
Årets
avskrivning |
|
Hindermateriell |
0 |
90000 |
20 % |
18000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat
|
Konto |
Regnskap 2008 |
Budsjett 2008 |
Budsjett 2009 |
|
3120 Sponsorinntekter |
-21000 |
-60000 |
-20000 |
|
3320 Stevneinntekter sprang 1 |
-386034,77 |
-400000 |
-400000 |
|
3400 Offentlige tilskudd |
-18000 |
-7000 |
-20000 |
|
Grasrotandel |
|
|
-10000 |
|
3440 Stevneinntekter dressur 1 |
-46840 |
-23000 |
-40000 |
|
3450 Kursinntekter dressur 2 |
-116865 |
-70000 |
-90000 |
|
3330 Kursinntekter sprang 3 |
-91334 |
-50000 |
-110000 |
|
3615 Leieinntekt andre varige driftsm.,avg. |
-2000 |
0 |
0 |
|
3900 Oppstalling 4 |
-184783 |
-80000 |
-180000 |
|
3920 Årskontingenter 5 |
-91675 |
-65000 |
-95000 |
|
3940 Gebyr ved ubet. startavgift. |
-2550 |
-1000 |
-1000 |
|
3960 Bingo/lotteri |
-32238 |
-70000 |
0 |
|
3999 Kantine inntekt 6 |
-310164,9 |
-350000 |
-320000 |
|
SUM DRIFTSINNTEKTER |
-1303484,67 |
-1176000 |
-1286000 |
|
|
|
|
|
|
4010 Premier sløyfer 7 |
129565,8 |
150000 |
90000 |
|
4020 Startkontingent krets/NRYF 8 |
30895,67 |
30000 |
30000 |
|
4100 Oppstalling 9 |
120895,3 |
1000 |
120000 |
|
4110 Stevneutgifter/sprang 10 |
394548,1 |
450000 |
400000 |
|
4230 Stevneutgifter/dressur 10 |
52720,16 |
25000 |
40000 |
|
4240 Kursutgifter dressur 11 |
131649,33 |
65000 |
130000 |
|
4120 Kursutgifter sprang 12 |
207573,5 |
90000 |
130000 |
|
4300 Kantinekostnad 13 |
177920,22 |
190000 |
180000 |
|
4400 Flybillett |
0 |
15000 |
10000 |
|
SUM VAREFORBRUK |
1245768,08 |
1016000 |
1130000 |
|
|
|
|
|
|
5990 Gaver/blomster |
661 |
0 |
1000 |
|
6015 Avskrivning på inventar 14 |
18000 |
0 |
18000 |
|
6540 Inventar |
2128,5 |
10000 |
5000 |
|
6550 Driftsmateriell/hinder |
5784,59 |
50000 |
10000 |
|
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr |
7671 |
0 |
5000 |
|
6800 Kontor rekvisita |
8476,75 |
3000 |
10000 |
|
6810 Data/EDB kostnader |
22811 |
10000 |
5000 |
|
6820 Trykksaker |
0 |
2000 |
0 |
|
6830 Sponsing av klubbutstyr |
|
0 |
0 |
|
6840 Hestesport |
37664,08 |
30000 |
40000 |
|
6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende |
13781,5 |
15000 |
10000 |
|
6900 Telefon |
560 |
5000 |
1000 |
|
6940 Porto |
3490 |
|
4000 |
|
7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig |
10460 |
0 |
5000 |
|
7410 Medlemskontingent/STRYK |
9450 |
7000 |
10000 |
|
7420 gaver/premier, fradragsberettiget |
|
0 |
0 |
|
7450 Stevnestøtte |
5980 |
25000 |
10000 |
|
7830 Tap på fordringer |
1740 |
0 |
2000 |
|
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER |
148658,42 |
157000 |
136000 |
|
|
|
|
|
|
SUM DRIFTSKOSTNADER |
1394426,5 |
1173000 |
1266000 |
|
|
|
|
|
|
DRIFTSRESULTAT |
90941,83 |
-3000 |
-20000 |
|
|
|
|
|
|
8040 Renteinntekt |
-972 |
-300 |
-1000 |
|
8140 Gebyr/rente |
1085,23 |
300 |
1000 |
|
RESULTAT |
91055,06 |
-3000 |
-20000 |
Note 1
3320 Stevneinntekter sprang og 3440 stevneinntekter dressur, akkumulerte inntekter fra klubbens sprang- og dressurstevner eksklusiv inntekter fra oppstalling og kantine.
Note 2
3450 Kursinntekter dressur. Inntekter fra dressurtreninger.
|
Trening |
Innbetalt (NOK) |
|
Ole Linnet |
82535 |
|
Andre |
34330 |
|
Sum |
116865 |
Note 3
3330 Kursinntekter sprang. Inntekter fra sprang treninger.
|
Trening |
Innbetalt (NOK) |
|
Parmler |
65484 |
|
Braathen |
5400 |
|
Sæterøy |
1800 |
|
Sivertsen |
4000 |
|
Smevik |
14650 |
|
Sum |
91334 |
Note 4
3900 Oppstalling. Inntekter fra oppstalling på klubbens stevner. I all hovedsak vil dette være sprangstevner.
Note 5
3920 Årskontingenter. Inntekter fra medlemskontingenten. Halv kontingent ved innmelding etter 30.6.
Note 6
3999 Kantine inntekt. Akkumulerte inntekter fra salg i kantina på klubbens stevner.
Note 7
4010 Premier,
sløyfer. Innkjøp av rosetter til bruk på sprang og dressurstevner.
Note 8
4020 Startkontingent krets/NRYF. Kostnader for sprang- og dressurklasser med kr.10 pr ekvipasje f.o.m. LB nivå
Note 9
4100 Oppstalling. Kostnader for leie av ”danskebokser” ifbm. stevner. I hovedsak gjelder dette sprangstevner på L eller E nivå.
Note 10
4110 Stevneutgifter/sprang og 4230 Stevneutgifter/dressur. Alle kostnader ifbm. Sprang- og dressurstevner ekskludert oppstalling og kantine. Gjelder slikt som premier, teknisk personell(overdommer, dommer, banebygger, steward), blomster, overnatting for tekn. personell, leie av utstyr, etc.)
Note 11
4240 Kursutgifter dressur. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte dressurtreninger.
|
Trening |
Utgift (NOK) |
|
Ole Linnet |
98966 |
|
Andre |
32683 |
|
Sum |
131649 |
Note 12
4120 Kursutgifter sprang. Kostnader (trener og flybil.) i forbindelse med avholdte sprangtreninger.
|
Trening |
Utgift (NOK) |
|
Parmler |
175857 |
|
Braathen |
7062 |
|
Sæterøy |
2000 |
|
Sivertsen |
4400 |
|
Smevik |
14650 |
|
Feilføring |
3604 |
|
Sum |
207573 |
Note 13
4300 Kantinekostnad. Gjelder innkjøp av mat og drikke for salg i kantina i hovedsak i forbindelse med stevner.
Note 14
6015 Avskrivning på inventar. Det er gjort investeringer for kr. 90.000,- i løpet av året. Dette er hindermateriell (kr 40.000,-), container til oppbevaring av hindermateriell (kr 16.500,-) og en ny dressurrail (kr 21.200,-) samt noen mindre poster. Investeringene avskrives over 5 år med like beløp.
Revisors beretning
Budsjett for 2009
Budsjettet for 2009 er vist i tabellen over og er i stor grad basert på regnskapstall for 2008, men med korrigerte beløp for endringer i kostnadsnivå, medlemstall etc. Mange av budsjettpostene har også sin motpost som f. eks stevneinntekter har motposten stevneutgifter. Det kan være vanskelig å beregne nøyaktige budsjettall her, men graden av proporsjonalitet er relativt stor slik at en endring på kostnadssiden vil følges av tilsvarende endring på inntektssiden. Resultatmessig får ikke dette noen stor konsekvens.
Følgende poster kommenteres spesielt:
- Grasrotandel er en ny finansieringsmekanisme som vi er svært usikre på hva vil gi av inntekter. Det er budsjettert med kr 10.000,- som et forsiktig anslag.
- Det er foreslått å bruke kr 40.000,- til satsningsgruppe for dressur. Dette framkommer som differansen mellom postene kursinntekter og kursutgifter for dressur.
- Det er foreslått å bruke kr 20.000,- til flybilletter i forbindelse fortsatt satsning på trenerutdanning og jr./unge ryttere med Niclas Parmler. Dette framkommer som differansen mellom kursinntekter og utgifter for sprang.
- Budsjetterte kostnader ifbm innkjøp av rosetter er redusert fra fjorårets ca 130.000,- til kr 90.000,- grunnet god lagerbeholdning.
- Innkjøp av nytt driftsmateriell er kun budsjettert med kr 10.000,- I praksis betyr dette ingen nye investeringer.
- Stevnestøtte er budsjettert med kr 10.000,- og skal være støtte til lagkonkurranser som f. eks. Lag NM og Norges serien.
Trondheim 16. februar 2009
Signert: Morten Løes, Gunnar Hammer, Toril Frengen, Martha Torvik, Arild Sivertsen Elisabeth Parelius